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Exercício: 2012
Nome do Credor: TRANSIT DO BRASIL S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	4849	Data de lançamento:	13/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:........................................... - Nº (55) 3327-1085..........................	258,67	258,67
1.00	- Nº (55) 3327-1099.........................................	5,92	5,92
1.00	- Nº (55) 3327-1155.........................................	140,46	140,46
1.00	- Nº (55) 3327-1400.........................................	183,04	183,04
1.00	- Nº (55) 3327-1448.........................................	175,32	175,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:........................................... - Nº (55) 3327-1085.......................... - Nº (55) 3327-1099......................................... - Nº (55) 3327-1155......................................... - Nº (55) 3327-1400......................................... - Nº (55) 3327-1448.........................................	763,41
13/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		763,41
19/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			763,41
TOTAL		763,41	763,41	763,41
SALDO A PAGAR				0,00