| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA. |
| Número do empenho: | 4858 | Data de lançamento: | 13/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA NA COMUNIDADE DE CAPÃO BONITO............................... -SERVIÇOS................................................... | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2012 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA NA COMUNIDADE DE CAPÃO BONITO............................... -SERVIÇOS................................................... | 1.100,00 | ||
| 19/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.100,00 | ||
| 20/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.078,00 | ||
| 20/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20279 | 22,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/11/2012 | 22,00 | Lançada | |
| TOTAL | 22,00 |
