Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4874
Data de lançamento:
17/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3339.03.95.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
265.00
REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/08/2012 PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO-RS,CONFORME CONTRATO Nº017/2012.................................................. - INTERPRETAÇÃO DE EXAMES.................
8,00
2.120,00
1.00
- MENSALIDADE DO SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO (EM DIAS ÚTEIS DAS 19H ÀS 7H E NAS 24HS EM FERIADOS, SÁBADOS E DOMINGOS)...
5.940,00
5.940,00
1.00
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL E SOBREAVISO PARA CIRURGIAS, ANESTESIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA........................
53.936,00
53.936,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2012
REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/08/2012 PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO-RS,CONFORME CONTRATO Nº017/2012.................................................. - INTERPRETAÇÃO DE EXAMES................. - MENSALIDADE DO SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO (EM DIAS ÚTEIS DAS 19H ÀS 7H E NAS 24HS EM FERIADOS, SÁBADOS E DOMINGOS)... - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL E SOBREAVISO PARA CIRURGIAS, ANESTESIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA........................
61.996,00
14/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
31.996,00
14/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
31.996,00
29/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
30.000,00
04/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
30.000,00
TOTAL
61.996,00
61.996,00
61.996,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
