Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT.DE ESPUMOSO LTDA. - ESPUMOSO -
Dados do Empenho
Número do empenho:
4878
Data de lançamento:
17/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA MOTOSERRA USADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO............................................ - SABRE MOTOSERRA 08/051 213 ATME031.......
161,50
161,50
1.00
- CORRENTE PARA MOTOSERRA 404 - MEDINDO 1,45M...............
57,27
57,27
1.00
- EMENDA PARA CORRENTE DA MOTOSERRA 404.....................
1,95
1,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA MOTOSERRA USADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO............................................ - SABRE MOTOSERRA 08/051 213 ATME031....... - CORRENTE PARA MOTOSERRA 404 - MEDINDO 1,45M............... - EMENDA PARA CORRENTE DA MOTOSERRA 404.....................
220,72
05/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
220,72
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
220,72
TOTAL
220,72
220,72
220,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
