| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT.DE ESPUMOSO LTDA. - ESPUMOSO - |
| Número do empenho: | 4878 | Data de lançamento: | 17/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA MOTOSERRA USADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO............................................ - SABRE MOTOSERRA 08/051 213 ATME031....... | 161,50 | 161,50 |
| 1.00 | - CORRENTE PARA MOTOSERRA 404 - MEDINDO 1,45M............... | 57,27 | 57,27 |
| 1.00 | - EMENDA PARA CORRENTE DA MOTOSERRA 404..................... | 1,95 | 1,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA MOTOSERRA USADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO............................................ - SABRE MOTOSERRA 08/051 213 ATME031....... - CORRENTE PARA MOTOSERRA 404 - MEDINDO 1,45M............... - EMENDA PARA CORRENTE DA MOTOSERRA 404..................... | 220,72 | ||
| 05/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 220,72 | ||
| 21/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 220,72 | ||
| TOTAL | 220,72 | 220,72 | 220,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
