| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4908 | Data de lançamento: | 18/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - PROTETOR DE ARO 16........................ | 15,00 | 75,00 |
| 5.00 | - CÂMARA 750-16............................................. | 35,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - PROTETOR DE ARO 16........................ - CÂMARA 750-16............................................. | 250,00 | ||
| 19/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 250,00 | ||
| 01/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
