| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4911 | Data de lançamento: | 18/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIA E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER......... - ESCOVA C/ P.V.P.I....................... | 1,90 | 190,00 |
| 1000.00 | - ÁGUA BI DESTILADA P/ INJEÇÃO - COM 10ML................... | 0,12 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2012 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIA E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER......... - ESCOVA C/ P.V.P.I....................... - ÁGUA BI DESTILADA P/ INJEÇÃO - COM 10ML................... | 310,00 | ||
| 28/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 310,00 | ||
| 30/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
