Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4911
Data de lançamento:
18/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIA E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER......... - ESCOVA C/ P.V.P.I.......................
1,90
190,00
1000.00
- ÁGUA BI DESTILADA P/ INJEÇÃO - COM 10ML...................
0,12
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2012
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIA E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER......... - ESCOVA C/ P.V.P.I....................... - ÁGUA BI DESTILADA P/ INJEÇÃO - COM 10ML...................
310,00
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
310,00
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
