Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA AGOSTO/2012................................................. -55 3327 2710..............................................
192,34
192,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA AGOSTO/2012................................................. -55 3327 2710..............................................
192,34
24/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
192,34
25/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
192,34
TOTAL
192,34
192,34
192,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
