Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA JULHO./2012................................................. -55 3327 2717.............................................. -55 3327 2468.............................................. -55 3327 1198.............................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4264/2012,QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA)...
32,78
32,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA JULHO./2012................................................. -55 3327 2717.............................................. -55 3327 2468.............................................. -55 3327 1198.............................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4264/2012,QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA)...
32,78
24/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
32,78
15/10/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-32,78
15/10/2012
-32,78
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
