| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA JULHO./2012................................................. -55 3327 2717.............................................. -55 3327 2468.............................................. -55 3327 1198.............................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4264/2012,QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA)... | 32,78 | 32,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA JULHO./2012................................................. -55 3327 2717.............................................. -55 3327 2468.............................................. -55 3327 1198.............................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4264/2012,QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA)... | 32,78 | ||
| 24/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 32,78 | ||
| 15/10/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -32,78 | ||
| 15/10/2012 | -32,78 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
