Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFÔNIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012,RELATIVO AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:................................................... -55 3327 2468..............................................
-55 3327 1547.............................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4357/2012,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA DESPESA)............................
798,13
798,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2012
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFÔNIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012,RELATIVO AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:................................................... -55 3327 2468.............................................. -55 3327 1198.............................................. -55 3327 2717.............................................. -55 3327 1547.............................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4357/2012,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA DESPESA)............................
2.302,15
24/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.302,15
25/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.302,15
TOTAL
2.302,15
2.302,15
2.302,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.