| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 4920 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFÔNIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012,RELATIVO AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:................................................... -55 3327 2468.............................................. | 958,12 | 958,12 |
| 1.00 | -55 3327 1198.............................................. | 218,24 | 218,24 |
| 1.00 | -55 3327 2717.............................................. | 327,66 | 327,66 |
| 1.00 | -55 3327 1547.............................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4357/2012,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA DESPESA)............................ | 798,13 | 798,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFÔNIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012,RELATIVO AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:................................................... -55 3327 2468.............................................. -55 3327 1198.............................................. -55 3327 2717.............................................. -55 3327 1547.............................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4357/2012,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA DESPESA)............................ | 2.302,15 | ||
| 24/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.302,15 | ||
| 25/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.302,15 | ||
| TOTAL | 2.302,15 | 2.302,15 | 2.302,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
