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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4925	Data de lançamento:	24/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:........................................... - Nº (55) 3327-1448......................	723,02	723,02
1.00	- Nº (55) 3327-1400.........................................	818,91	818,91
1.00	- Nº (55) 3327-1458.........................................	64,23	64,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:........................................... - Nº (55) 3327-1448...................... - Nº (55) 3327-1400......................................... - Nº (55) 3327-1458.........................................	1.606,16
24/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.606,16
11/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.606,16
TOTAL		1.606,16	1.606,16	1.606,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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