Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:........................................... - Nº (55) 3327-1440.......................
467,95
467,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2012
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:........................................... - Nº (55) 3327-1440.......................
467,95
24/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
467,95
11/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
467,95
TOTAL
467,95
467,95
467,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
