| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 4929 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:........................................... - Nº (55) 3327-1547....................... | 1.008,15 | 1.008,15 |
| 1.00 | - Nº (55) 3327-2468......................................... | 796,79 | 796,79 |
| 1.00 | - Nº (55) 3327-2717......................................... | 219,49 | 219,49 |
| 1.00 | - Nº (55) 3327-1198......................................... | 139,60 | 139,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:........................................... - Nº (55) 3327-1547....................... - Nº (55) 3327-2468......................................... - Nº (55) 3327-2717......................................... - Nº (55) 3327-1198......................................... | 2.164,03 | ||
| 24/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.164,03 | ||
| 25/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.164,03 | ||
| TOTAL | 2.164,03 | 2.164,03 | 2.164,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
