| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SREVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº 15186741............... | 1.627,25 | 1.627,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | PAGAMENTO DE SREVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº 15186741............... | 1.627,25 | ||
| 24/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.627,25 | ||
| 25/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.627,25 | ||
| TOTAL | 1.627,25 | 1.627,25 | 1.627,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
