Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4933 |
Data de lançamento: |
24/09/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educação Especial |
| Conta de Despesa: |
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº (55) 3327-1773............................. |
165,39 |
165,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2012 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº (55) 3327-1773............................. |
165,39 |
|
|
| 24/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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165,39 |
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| 26/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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165,39 |
| TOTAL |
165,39 |
165,39 |
165,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
