Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4937
Data de lançamento:
24/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.91.10.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, O SR. PAULO DEOMAR KREMER (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS CITROEN/JUMPER PLACAS IPU 4908....................... - AIT Nº000100/T039907899, LEI 9503/97-181 XIII DO CTB......................................................
68,10
68,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2012
REF. PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, O SR. PAULO DEOMAR KREMER (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS CITROEN/JUMPER PLACAS IPU 4908....................... - AIT Nº000100/T039907899, LEI 9503/97-181 XIII DO CTB......................................................
68,10
24/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
68,10
01/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
68,10
TOTAL
68,10
68,10
68,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
