| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4938 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.70.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO EM COMPUTADORES DE USO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, A PARTIR DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2012 ATÉ DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012............. - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO..................... | 150,00 | 150,00 |
| 4.00 | - MENSALIDADE REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES, DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO DE 2012............................................ | 105,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO EM COMPUTADORES DE USO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, A PARTIR DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2012 ATÉ DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012............. - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO..................... - MENSALIDADE REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES, DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO DE 2012............................................ | 570,00 | ||
| 16/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 255,00 | ||
| 01/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 255,00 | ||
| 14/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 105,00 | ||
| 04/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 105,00 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 105,00 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 105,00 | ||
| 21/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 105,00 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 105,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
