| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOAO C.STERTZ ME |
| Número do empenho: | 4945 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................ - ATOALHADO...................................... | 18,00 | 270,00 |
| 20.00 | - PANO ALVEJADO............................................. | 3,90 | 78,00 |
| 30.00 | - PANO NÃO ALVEJADO......................................... | 3,90 | 117,00 |
| 20.00 | - FITA MÉTRICA.............................................. | 2,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................ - ATOALHADO...................................... - PANO ALVEJADO............................................. - PANO NÃO ALVEJADO......................................... - FITA MÉTRICA.............................................. | 505,00 | ||
| 10/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 505,00 | ||
| 17/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 505,00 | ||
| TOTAL | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
