| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JACUI PRE-MOLDADOS LTDA |
| Número do empenho: | 4946 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 85.00 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL DA RUA RENI NOGUEIRA E RUA LEOPOLDO KEITEL... - TUBO DE CONCRETO 40CM........................... | 30,00 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL DA RUA RENI NOGUEIRA E RUA LEOPOLDO KEITEL... - TUBO DE CONCRETO 40CM........................... | 2.550,00 | ||
| 26/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.550,00 | ||
| 26/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
