Nome do Credor: CONSULTE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
497
Data de lançamento:
01/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3339.09.39.90.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,ONDE O SR.REGIS ANDRÉ SIMON(ASSESSOR CONTÁBIL),DESLOCOU-SE A PORTO ALEGRE-RS COM ÔNIBUS DA EMPRESA OURO E PRATA S.A.PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO NOVO CONECTIVIDADE SOCIAL ICP-ASPÉCTOS PRÁTICOS,R5EALIZADO NO DIA 18/01/2012 NA DPM-RS...................................................... -PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS.................
142,35
142,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2012
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,ONDE O SR.REGIS ANDRÉ SIMON(ASSESSOR CONTÁBIL),DESLOCOU-SE A PORTO ALEGRE-RS COM ÔNIBUS DA EMPRESA OURO E PRATA S.A.PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO NOVO CONECTIVIDADE SOCIAL ICP-ASPÉCTOS PRÁTICOS,R5EALIZADO NO DIA 18/01/2012 NA DPM-RS...................................................... -PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS.................
142,35
08/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
142,35
16/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9523
142,35
TOTAL
142,35
142,35
142,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
