| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 4971 | Data de lançamento: | 25/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2012................................................. -REF.MATRÍCULA Nº19319/14.................................. | 17,10 | 17,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2012 | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2012................................................. -REF.MATRÍCULA Nº19319/14.................................. | 17,10 | ||
| 25/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 17,10 | ||
| 26/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 17,10 | ||
| TOTAL | 17,10 | 17,10 | 17,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
