| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA -EPP |
| Número do empenho: | 502 | Data de lançamento: | 01/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.91.20.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2012,CONFORME CONTRATO Nº 084/2011,PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM 05 POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO,COM FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO.. | 987,00 | 2.961,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2012,CONFORME CONTRATO Nº 084/2011,PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM 05 POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO,COM FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO.. | 2.961,00 | ||
| 02/02/2012 | -2.961,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
