Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA -EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
502
Data de lançamento:
01/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3339.03.99.91.20.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2012,CONFORME CONTRATO Nº 084/2011,PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM 05 POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO,COM FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO..
987,00
2.961,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2012
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2012,CONFORME CONTRATO Nº 084/2011,PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM 05 POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO,COM FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO..
2.961,00
02/02/2012
-2.961,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
