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Exercício: 2012
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA -EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	504	Data de lançamento:	02/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3339.03.99.91.20.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2012,CONFORME CONTRATO Nº084/2011,REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE ÁGUA,QUE FORNEÇA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-015/2011.	987,00	2.961,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2012	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2012,CONFORME CONTRATO Nº084/2011,REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE ÁGUA,QUE FORNEÇA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-015/2011.	2.961,00
06/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		987,00
01/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		987,00
02/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			952,45
02/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10176			34,55
16/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10630			34,55
16/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			952,45
04/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		987,00
14/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			967,26
14/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12901			19,74
TOTAL		2.961,00	2.961,00	2.961,00
SALDO A PAGAR				0,00