| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5059 | Data de lançamento: | 26/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência aos Povos Indígenas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Incentivo aos Povos Indigenas | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.49.90.10.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNASA-FATOR DE INCENTIVO POVOS INDIGENAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 1.623,07 | 1.623,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 1.623,07 | ||
| 26/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.623,07 | ||
| 27/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 146,07 | ||
| 27/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.477,00 | ||
| TOTAL | 1.623,07 | 1.623,07 | 1.623,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 27/09/2012 | 146,07 | Lançada | |
| TOTAL | 146,07 |
