Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5174 |
Data de lançamento: |
01/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Berçario Industrial |
| Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº 3295548-1....... |
758,96 |
758,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2012 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº 3295548-1....... |
758,96 |
|
|
| 01/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
758,96 |
|
| 11/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
758,96 |
| TOTAL |
758,96 |
758,96 |
758,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
