| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 5178 | Data de lançamento: | 01/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº:................ - Nº 2442218-5....................................... | 497,47 | 497,47 |
| 1.00 | - Nº 2442230-4.............................................. | 176,17 | 176,17 |
| 1.00 | - Nº 2442234-7.............................................. | 144,94 | 144,94 |
| 1.00 | - Nº 2541112-8.............................................. | 304,09 | 304,09 |
| 1.00 | - Nº 2853810-2.............................................. | 158,15 | 158,15 |
| 1.00 | - Nº 3072318-3.............................................. | 274,06 | 274,06 |
| 1.00 | - Nº 5014429-4.............................................. | 412,19 | 412,19 |
| 1.00 | - Nº 5224769-4.............................................. | 1.076,32 | 1.076,32 |
| 1.00 | - Nº 5419503-9.............................................. | 63,45 | 63,45 |
| 1.00 | - Nº 5420912-9.............................................. | 110,96 | 110,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº:................ - Nº 2442218-5....................................... - Nº 2442230-4.............................................. - Nº 2442234-7.............................................. - Nº 2541112-8.............................................. - Nº 2853810-2.............................................. - Nº 3072318-3.............................................. - Nº 5014429-4.............................................. - Nº 5224769-4.............................................. - Nº 5419503-9.............................................. - Nº 5420912-9.............................................. | 3.217,80 | ||
| 01/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.217,80 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.217,80 | ||
| TOTAL | 3.217,80 | 3.217,80 | 3.217,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
