| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 5182 | Data de lançamento: | 01/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº:................ - Nº 2442227-4........................................ | 579,15 | 579,15 |
| 1.00 | - Nº 5220740-4.............................................. | 74,67 | 74,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº:................ - Nº 2442227-4........................................ - Nº 5220740-4.............................................. | 653,82 | ||
| 01/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 653,82 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 653,82 | ||
| TOTAL | 653,82 | 653,82 | 653,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
