| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 5187 | Data de lançamento: | 01/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:..................... - Nº 15181944........................................ | 92,58 | 92,58 |
| 1.00 | - Nº 15186733............................................... | 105,16 | 105,16 |
| 1.00 | - Nº 15163229............................................... | 60,10 | 60,10 |
| 1.00 | - Nº 15177688............................................... | 50,18 | 50,18 |
| 1.00 | - Nº 15175626............................................... | 38,62 | 38,62 |
| 1.00 | - Nº 15176172............................................... | 78,75 | 78,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:..................... - Nº 15181944........................................ - Nº 15186733............................................... - Nº 15163229............................................... - Nº 15177688............................................... - Nº 15175626............................................... - Nº 15176172............................................... | 425,39 | ||
| 01/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 425,39 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 425,39 | ||
| TOTAL | 425,39 | 425,39 | 425,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
