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Exercício: 2012
Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5187	Data de lançamento:	01/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:..................... - Nº 15181944........................................	92,58	92,58
1.00	- Nº 15186733...............................................	105,16	105,16
1.00	- Nº 15163229...............................................	60,10	60,10
1.00	- Nº 15177688...............................................	50,18	50,18
1.00	- Nº 15175626...............................................	38,62	38,62
1.00	- Nº 15176172...............................................	78,75	78,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:..................... - Nº 15181944........................................ - Nº 15186733............................................... - Nº 15163229............................................... - Nº 15177688............................................... - Nº 15175626............................................... - Nº 15176172...............................................	425,39
01/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		425,39
11/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			425,39
TOTAL		425,39	425,39	425,39
SALDO A PAGAR				0,00