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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5189	Data de lançamento:	01/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:..................... - Nº 15186270.........................................	126,44	126,44
1.00	- Nº 15186288...............................................	100,77	100,77
1.00	- Nº 15166597...............................................	38,62	38,62
1.00	- Nº 15166481...............................................	38,62	38,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:..................... - Nº 15186270......................................... - Nº 15186288............................................... - Nº 15166597............................................... - Nº 15166481...............................................	304,45
01/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		304,45
15/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			304,45
TOTAL		304,45	304,45	304,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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