| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 5189 | Data de lançamento: | 01/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:..................... - Nº 15186270......................................... | 126,44 | 126,44 |
| 1.00 | - Nº 15186288............................................... | 100,77 | 100,77 |
| 1.00 | - Nº 15166597............................................... | 38,62 | 38,62 |
| 1.00 | - Nº 15166481............................................... | 38,62 | 38,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:..................... - Nº 15186270......................................... - Nº 15186288............................................... - Nº 15166597............................................... - Nº 15166481............................................... | 304,45 | ||
| 01/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 304,45 | ||
| 15/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 304,45 | ||
| TOTAL | 304,45 | 304,45 | 304,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
