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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5191	Data de lançamento:	01/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:..................... - Nº 15185680.........................................	30,42	30,42
1.00	- Nº 15154335...............................................	76,93	76,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:..................... - Nº 15185680......................................... - Nº 15154335...............................................	107,35
01/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		107,35
15/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			107,35
TOTAL		107,35	107,35	107,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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