| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 52 | Data de lançamento: | 04/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência aos Povos Indígenas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Incentivo aos Povos Indigenas | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNASA-FATOR DE INCENTIVO POVOS INDIGENAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE DESPESA,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº 1839/2010 E 1921/2011......................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011................................. | 8.313,98 | 8.313,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | REF.PAGAMENTO DE DESPESA,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº 1839/2010 E 1921/2011......................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011................................. | 8.313,98 | ||
| 09/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 8.313,98 | ||
| 11/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8363 | 914,53 | ||
| 11/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8364 | 415,69 | ||
| 11/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.983,76 | ||
| TOTAL | 8.313,98 | 8.313,98 | 8.313,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
