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Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSE ALVES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	520	Data de lançamento:	07/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.61.50.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O ANO DE 2012, LOCALIZADO A RUA LIDOVINO FONTON,ONDE ESTA INSTALADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO CRUZEIRO,OBSERVADO O CALCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2011..................	1.293,00	15.516,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2012	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O ANO DE 2012, LOCALIZADO A RUA LIDOVINO FONTON,ONDE ESTA INSTALADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE BAIRRO CRUZEIRO,OBSERVADO O CALCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2011..................	15.516,00
09/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
10/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9286			1.293,00
13/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
16/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10620			1.293,00
24/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
03/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12452			1.293,00
14/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
28/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
06/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.293,00
06/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.293,00
29/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
10/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.293,00
31/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
13/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.293,00
04/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
04/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
04/09/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-1.293,00
17/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.293,00
02/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
17/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.293,00
08/11/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
09/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20055			1.293,00
10/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
20/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.293,00
20/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.293,00
30/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.293,00
TOTAL		15.516,00	15.516,00	15.516,00
SALDO A PAGAR				0,00