Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
54.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................. - SABÃO EM PÓ.......................................
4,69
253,26
20.00
- LUVA DE BORRACHA TAM M....................................
3,89
77,80
5.00
- BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE - CAPACIDADE 16L.............
5,99
29,95
20.00
- PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA SIMPLES - FARDO..............
28,64
572,80
10.00
- PÁ PARA LIXO..............................................
1,39
13,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................. - SABÃO EM PÓ....................................... - LUVA DE BORRACHA TAM M.................................... - BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE - CAPACIDADE 16L............. - PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA SIMPLES - FARDO.............. - PÁ PARA LIXO..............................................
947,71
07/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
947,71
08/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
947,71
TOTAL
947,71
947,71
947,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
