| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5211 | Data de lançamento: | 03/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA EMERGÊNCIA E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........... - CATÉTER INTRAVENOSO Nº 20 C/ 100UN................ | 110,00 | 440,00 |
| 10.00 | - CAMPO OPERATÓRIO 45X50 - 13 FIOS, 35G C/ 50UN............. | 69,00 | 690,00 |
| 6.00 | - AGULHA 40X12 (19G) C/ 100UN............................... | 6,00 | 36,00 |
| 1.00 | - AGULHA P/ RAQUI Nº 27..................................... | 325,00 | 325,00 |
| 200.00 | - ÁGUA DESTILADA 10ML....................................... | 0,12 | 24,00 |
| 200.00 | - SCALP Nº 21............................................... | 0,12 | 24,00 |
| 200.00 | - SCALP Nº 23............................................... | 0,12 | 24,00 |
| 100.00 | - LÂMINA DE BISTURI Nº 11................................... | 0,18 | 18,00 |
| 600.00 | - PROPÉS.................................................... | 0,26 | 156,00 |
| 300.00 | - SORO FISIOLÓGICO 100ML.................................... | 1,69 | 507,00 |
| 60.00 | - SORO FISIOLÓGICO 250ML.................................... | 1,69 | 101,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA EMERGÊNCIA E BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........... - CATÉTER INTRAVENOSO Nº 20 C/ 100UN................ - CAMPO OPERATÓRIO 45X50 - 13 FIOS, 35G C/ 50UN............. - AGULHA 40X12 (19G) C/ 100UN............................... - AGULHA P/ RAQUI Nº 27..................................... - ÁGUA DESTILADA 10ML....................................... - SCALP Nº 21............................................... - SCALP Nº 23............................................... - LÂMINA DE BISTURI Nº 11................................... - PROPÉS.................................................... - SORO FISIOLÓGICO 100ML.................................... - SORO FISIOLÓGICO 250ML.................................... | 2.345,40 | ||
| 28/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.345,40 | ||
| 30/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.345,40 | ||
| TOTAL | 2.345,40 | 2.345,40 | 2.345,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
