Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2012
Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)	Exportar os Dados

Número do empenho:	5212	Data de lançamento:	02/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -TERBINAFINA 250 CX/28 CP...................................	97,16	97,16
1.00	-FUNGIROX CREME.............................................	16,99	16,99
1.00	-TONOPAN CX/16 CPR..........................................	10,65	10,65
3.00	-CEFALEXINA 500MG CX/10.....................................	9,72	29,16
1.00	-PARACETAMOL 750MG C/12CPR..................................	3,17	3,17
1.00	-CEFALIUM C/12CPR...........................................	12,22	12,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2012	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -TERBINAFINA 250 CX/28 CP................................... -FUNGIROX CREME............................................. -TONOPAN CX/16 CPR.......................................... -CEFALEXINA 500MG CX/10..................................... -PARACETAMOL 750MG C/12CPR.................................. -CEFALIUM C/12CPR...........................................	169,35
30/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		158,70
30/10/2012		-10,65
06/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			158,70
TOTAL		158,70	158,70	158,70
SALDO A PAGAR				0,00