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Exercício: 2012
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5215	Data de lançamento:	03/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................. - SACO P/ LIXO 10L C/ 10UN...........................	1,35	135,00
20.00	- SACO P/ LIXO 100L C/ 10UN.................................	1,99	39,80
50.00	- CERA LÍQUIDA BRIO (CARNAÚBA) 5L...........................	15,90	795,00
40.00	- VASSOURA DE PALHA GRANDE..................................	9,45	378,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................. - SACO P/ LIXO 10L C/ 10UN........................... - SACO P/ LIXO 100L C/ 10UN................................. - CERA LÍQUIDA BRIO (CARNAÚBA) 5L........................... - VASSOURA DE PALHA GRANDE..................................	1.347,80
01/11/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.347,80
08/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.347,80
TOTAL		1.347,80	1.347,80	1.347,80
SALDO A PAGAR				0,00