Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ..............VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IKK 1657................ - CAIXA DE SATÉLITE COMPLETA........................
1.261,00
1.261,00
2.00
- ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATÉLITE....................
- JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL.............................
9,00
9,00
2.00
- TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO................................. OBS.: O DESCONTO COMBINADO COM O CREDOR, FOI DADO EM CADA ITEM SEPARADAMENTE E NÃO NO VALOR FINAL.
396,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ..............VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IKK 1657................ - CAIXA DE SATÉLITE COMPLETA........................ - ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATÉLITE.................... - PARAFUSO COROA............................................ - JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL............................. - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO................................. OBS.: O DESCONTO COMBINADO COM O CREDOR, FOI DADO EM CADA ITEM SEPARADAMENTE E NÃO NO VALOR FINAL.
2.386,00
19/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.386,00
25/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.386,00
TOTAL
2.386,00
2.386,00
2.386,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
