Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5227	Data de lançamento:	03/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR. ADREBAL SCHNEIDER.................... - LÂMPADA FLUORESCENTE 16W - 4000K...................	3,95	94,80
10.00	- LÂMPADA ECONÔMICA 40W (36W)...............................	17,94	179,40
1.00	- FURADEIRA 400W............................................	93,00	93,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR. ADREBAL SCHNEIDER.................... - LÂMPADA FLUORESCENTE 16W - 4000K................... - LÂMPADA ECONÔMICA 40W (36W)............................... - FURADEIRA 400W............................................	367,20
14/11/2012		-367,20
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®