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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5229	Data de lançamento:	03/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR. ADREBAL SCHNEIDER.... - REATOR 2X16W - 220V...............................	16,95	254,25
5.00	- FLECHA PINO MACHO.........................................	3,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR. ADREBAL SCHNEIDER.... - REATOR 2X16W - 220V............................... - FLECHA PINO MACHO.........................................	269,25
14/11/2012		-269,25
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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