Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5231
Data de lançamento:
03/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR. ADREBAL SCHNEIDER.... - INTERRUPTOR DULPO INTERNO..........................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR. ADREBAL SCHNEIDER.... - INTERRUPTOR DULPO INTERNO.......................... - FLECHA PINO FÊMEA......................................... - FIO PARALELO 2X2 - 50MM...................................
58,00
14/11/2012
-58,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
