| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOAO MARCELINO AIRES (EMP. INATIVA) NÃO EMPENHAR |
| Número do empenho: | 5233 | Data de lançamento: | 03/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA MARCA CÔNSUL, DE USO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER......... | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2012 | REFERENTE A CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA MARCA CÔNSUL, DE USO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER......... | 300,00 | ||
| 31/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 300,00 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
