| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
| Número do empenho: | 5236 | Data de lançamento: | 03/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS E SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................................... - ÁGUA SANITÁRIA C/ 2L............................... | 2,48 | 62,00 |
| 3.00 | - SABONETE LÍQUIDO AROMA ERVA-DOCE C/ 5L.................... | 35,85 | 107,55 |
| 20.00 | - DESODORANTE SANITÁRIO EM PEDRA 35G (SUPORTE E REFIL)...... | 1,15 | 23,00 |
| 1.00 | - ESPONJA DE AÇO C/ 14 EMBALAGENS C/ 8 UN CADA.............. | 19,46 | 19,46 |
| 25.00 | - ODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 400ML........................... | 7,23 | 180,75 |
| 10.00 | - VENENO P/ BARATAS (FORMICIDA) SPRAY....................... | 4,12 | 41,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS E SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................................... - ÁGUA SANITÁRIA C/ 2L............................... - SABONETE LÍQUIDO AROMA ERVA-DOCE C/ 5L.................... - DESODORANTE SANITÁRIO EM PEDRA 35G (SUPORTE E REFIL)...... - ESPONJA DE AÇO C/ 14 EMBALAGENS C/ 8 UN CADA.............. - ODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 400ML........................... - VENENO P/ BARATAS (FORMICIDA) SPRAY....................... | 433,96 | ||
| 30/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 433,96 | ||
| 05/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 433,96 | ||
| TOTAL | 433,96 | 433,96 | 433,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
