| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GERMANO BILLIG |
| Número do empenho: | 5237 | Data de lançamento: | 03/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS E SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................................... - BALDE C/ ALÇA, CAPACIDADE 20L....................... | 19,50 | 195,00 |
| 40.00 | - DESENGORDURANTE........................................... | 2,95 | 118,00 |
| 5.00 | - LIXEIRA MÉDIA PLÁSTICA, C/ TAMPA E PEDAL.................. | 24,95 | 124,75 |
| 20.00 | - SABÃO EM PÓ............................................... | 4,89 | 97,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS E SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................................... - BALDE C/ ALÇA, CAPACIDADE 20L....................... - DESENGORDURANTE........................................... - LIXEIRA MÉDIA PLÁSTICA, C/ TAMPA E PEDAL.................. - SABÃO EM PÓ............................................... | 535,55 | ||
| 26/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 535,55 | ||
| 05/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 535,55 | ||
| TOTAL | 535,55 | 535,55 | 535,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
