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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5242 Data de lançamento: 03/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ELÉTRICOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO...................... - CADEADO E 60..................................... 37,00 37,00
10.00 - CAL P/ PINTURA - SACO C/ 8KG.............................. 8,00 80,00
25.00 - PLUG TE NOVO PADRÃO....................................... 5,00 125,00
3.00 - CADEADO S 45.............................................. 19,80 59,40
2.00 - LÂMPADA FLUORESCENTE 40W.................................. 4,50 9,00
1.00 - REATOR ELETRÔNICO......................................... 24,00 24,00
14.00 - GANCHO 10MM............................................... 0,25 3,50
2.00 - TRILHO P/ CORTINA TRIPLO.................................. 5,70 11,40
5.00 - FLUORESCENTE HO 110W...................................... 26,00 130,00
7.00 - ADAPTADOR UNIVERSAL....................................... 6,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ELÉTRICOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO...................... - CADEADO E 60..................................... - CAL P/ PINTURA - SACO C/ 8KG.............................. - PLUG TE NOVO PADRÃO....................................... - CADEADO S 45.............................................. - LÂMPADA FLUORESCENTE 40W.................................. - REATOR ELETRÔNICO......................................... - GANCHO 10MM............................................... - TRILHO P/ CORTINA TRIPLO.................................. - FLUORESCENTE HO 110W...................................... - ADAPTADOR UNIVERSAL....................................... 521,30
10/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 521,30
21/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 521,30
TOTAL 521,30 521,30 521,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.