Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. E CULTURA..................................................... ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO 9822................. - PNEU LISO 185M14 G-32...........................
210,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2012
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. E CULTURA..................................................... ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO 9822................. - PNEU LISO 185M14 G-32...........................
840,00
23/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
840,00
25/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
