Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.......................... ................VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361............... - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME01.................
100,00
100,00
1.00
- SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME02...........................
100,00
100,00
1.00
- SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME03...........................
150,00
150,00
1.00
- SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME04...........................
150,00
150,00
1.00
- TROCA DA BUCHA DO PINO CENTRO.............................
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2012
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.......................... ................VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361............... - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME01................. - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME02........................... - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME03........................... - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME04........................... - TROCA DA BUCHA DO PINO CENTRO.............................
680,00
26/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
680,00
03/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
