| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 5252 | Data de lançamento: | 04/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.......................... ................VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361............... - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME01................. | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME02........................... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME03........................... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME04........................... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | - TROCA DA BUCHA DO PINO CENTRO............................. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2012 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.......................... ................VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361............... - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME01................. - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME02........................... - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME03........................... - SERVIÇOS DE MECÂNICA - 9999ME04........................... - TROCA DA BUCHA DO PINO CENTRO............................. | 680,00 | ||
| 26/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 680,00 | ||
| 03/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
