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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5253	Data de lançamento:	04/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇAÕ DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................. ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361................. - ÓLEO CASTROL 5W40................................	36,90	147,60
3.00	- ÓLEO CAIXA................................................	17,85	53,55
1.00	- ADITIVI LIMPA PARA-BRISA..................................	8,40	8,40
1.00	- ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO................................	90,01	90,01
0.25	- LIMPA CORPO BORBOETA......................................	48,00	12,00
10.00	- DESINGRIPANTE - OUT ZZZ001010.............................	1,72	17,20
15.00	- DESINGRIPANTE.............................................	0,72	10,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2012	AQUISIÇAÕ DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................. ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361................. - ÓLEO CASTROL 5W40................................ - ÓLEO CAIXA................................................ - ADITIVI LIMPA PARA-BRISA.................................. - ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO................................ - LIMPA CORPO BORBOETA...................................... - DESINGRIPANTE - OUT ZZZ001010............................. - DESINGRIPANTE.............................................	339,56
26/11/2012	Liquidação de empenho nesta data		339,56
03/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			339,56
TOTAL		339,56	339,56	339,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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