| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 5254 | Data de lançamento: | 04/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE....................................................... ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............. - LAVAGEM COMPLETA............................... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | - CONSERTO DE PNEU.......................................... | 10,00 | 10,00 |
| 4.00 | .............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................. - LAVAGEM COMPLETA................................ | 15,00 | 60,00 |
| 5.00 | ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - LAVAGEM COMPLETA.............................. | 20,00 | 100,00 |
| 2.00 | - MONTAGEM DE PNEU.......................................... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | - CONSERTO DE PNEU.......................................... | 10,00 | 10,00 |
| 5.00 | .............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IMV 4169.............. - MONTAGEM DE PNEU................................ | 10,00 | 50,00 |
| 4.00 | ............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547............... - LAVAGEM COMPLETA............................... | 20,00 | 80,00 |
| 2.00 | ..............VEÍCULOP GOL PLACAS IRX 6838.................. - LAVAGEM COMPLETA.............................. | 15,00 | 30,00 |
| 3.00 | ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361................. - LAVAGEM COMPLETA.............................. | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | - CONSERTO DE PNEU.......................................... | 7,00 | 7,00 |
| 2.00 | ...............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250............... - LAVAGEM COMPLETA............................... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | ............VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACAS INM 8073........... - LAVAGEM COMPLETA................................ | 50,00 | 50,00 |
| 4.00 | ...............VEÍCULO RANGER PLACAS ISU 6353............... - LAVAGEM COMPLETA............................... | 20,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2012 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE....................................................... ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............. - LAVAGEM COMPLETA............................... - CONSERTO DE PNEU.......................................... .............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................. - LAVAGEM COMPLETA................................ ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - LAVAGEM COMPLETA.............................. - MONTAGEM DE PNEU.......................................... - CONSERTO DE PNEU.......................................... .............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IMV 4169.............. - MONTAGEM DE PNEU................................ ............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547............... - LAVAGEM COMPLETA............................... ..............VEÍCULOP GOL PLACAS IRX 6838.................. - LAVAGEM COMPLETA.............................. ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361................. - LAVAGEM COMPLETA.............................. - CONSERTO DE PNEU.......................................... ...............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250............... - LAVAGEM COMPLETA............................... ............VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACAS INM 8073........... - LAVAGEM COMPLETA................................ ...............VEÍCULO RANGER PLACAS ISU 6353............... - LAVAGEM COMPLETA............................... | 627,00 | ||
| 15/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 627,00 | ||
| 17/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 627,00 | ||
| TOTAL | 627,00 | 627,00 | 627,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
