Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5256
Data de lançamento:
04/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PACIENTES ACAMADOS COM CÂNCER DE PRÓSTATA.................................................... - LUVAS CIRÚRGICAS Nº 8 ESTÉRIL..................
1,25
125,00
400.00
- SONDA URETRAL Nº 10 ESTÉRIL...............................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PACIENTES ACAMADOS COM CÂNCER DE PRÓSTATA.................................................... - LUVAS CIRÚRGICAS Nº 8 ESTÉRIL.................. - SONDA URETRAL Nº 10 ESTÉRIL............................... - LIDOCAÍNA GELÉIA C/ 30G...................................
417,00
23/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
417,00
05/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
417,00
TOTAL
417,00
417,00
417,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
