Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
526
Data de lançamento:
08/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3469.17.19.90.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS DO EXECUTIVO COM O RPPS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1792/2010...................................... -PARCELA Nº23/240.........................................
REF.PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS DO EXECUTIVO COM O RPPS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1792/2010...................................... -PARCELA Nº23/240......................................... -PARCELA Nº23/60........................................... -PARCELA Nº23/60...........................................
50.859,13
08/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
50.859,13
15/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9444
50.859,13
TOTAL
50.859,13
50.859,13
50.859,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
