| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS |
| Número do empenho: | 5263 | Data de lançamento: | 04/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.............................................. - EXTINTOR PP 4KG................................. | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | - EXTINTOR AP 10L........................................... | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2012 | REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.............................................. - EXTINTOR PP 4KG................................. - EXTINTOR AP 10L........................................... | 140,00 | ||
| 10/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 140,00 | ||
| 21/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
